| |
|
Detalhes
| 20/01/2025 | | 0000002/2025 | 0000018/2025 | TELEFONIA FIXO ESCRITORIO COSEMS/MG (LICENCA P - URA COM 1 NIVEL) REFERENCIA: 01/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0471-26 | R$ 463,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 20/01/2025 | | 0000024/2025 | 0000002/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - REF: EXAMES PERIODICOS | FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 09.056.066/0001-78 | R$ 1.332,91 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 20/01/2025 | | 0000035/2025 | 0000001/2025 | SOLICITACAO DE DIARIA DO PRESIDENTE DO COSEMS MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO COSEMSMG ,REUNIAO NA SES ,REUNIAO CAO SAUDE E RENIAO NO MINISTERIO DA SAUDE EM BELO HORIZONTE - NO PERIODO DE 21/01/2025 A 24/01/2025. | EDIVALDO FARIAS DA SILVA FILHO | ***.136.185-** | R$ 2.520,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 16/01/2025 | | 0000001/2024 | 0000017/2025 | INTERNET VIVO - ESCRITORIO COSEMS/MG - REFERENCIA: 12/2024 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0471-26 | R$ 227,21 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 15/01/2025 | | 0000101/2025 | 0000063/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - REGIONAL ADM COSEMS/MG -MARIANA TIAGO SANTIAGO - PGTO 15.01.2025 | FP REGIONAIS ADM | | R$ 1.209,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 15/01/2025 | | 0000100/2025 | 0000062/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO- FERIAS- ADMINISTRACAO GERAL COSEMS/MG - GEODASIO OLIVEIRA ROCHA - PGTO: 15.01.2025 | FP ADM | | R$ 3.183,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 15/01/2025 | | 0000069/2025 | 0000061/2025 | AQUISICAO DE CARREGADOR PARA APARELHO MOVEL. | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA | 89.237.911/0162-25 | R$ 305,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 15/01/2025 | | 0000063/2025 | 0000060/2025 | FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB E SISTEMA ELETRONICO ELEITORAL, INFRAESTRUTURA E SUPORTE PARA REALIZACAO DE ELEICOES ONLINE 2025. PARCELA 50 | FERNANDO GONCALVES MACIEL | ***.276.710-** | R$ 2.004,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 15/01/2025 | | 0000036/2025 | 0000059/2025 | SOLICITACAO DE DIARIA DO VICE-PRESIDENTE DO COSEMS/MG PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DIRETORIA NO PERIODO ENTRE 15/01/2025 A 17/01/2025 | LUCIO ALVIM | ***.956.986-** | R$ 1.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/01/2025 | | 0000099/2025 | 0000058/2025 | SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE CORREIOS | FERNANDA DE FREITAS CASTRO GOMES | ***.248.276-** | R$ 27,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |