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TRANSPARÊNCIA

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS ( Total R$ 493.377,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 5.877,74 )
   0000090/2025 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 222,80
   0000089/2025 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 496,88
   0000088/2025 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 433,68
   0000087/2025 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 699,01
   0000086/2025 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.004 - DESPESAS OPERACIONAISR$ 751,56
   0000085/2025 Original01 - VICE-PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 128,78
   0000084/2025 Original01 - PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 447,34
   0000082/2025 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.004 - DESPESAS OPERACIONAISR$ 1.835,07
   0000080/2025 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.004 - DESPESAS OPERACIONAISR$ 862,62
       Total R$ 5.877,74
Total R$ 5.877,74
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 5.221,17 ) (Continua na próxima página)
   0001127/2024 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 1.051,55
   0001126/2024 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 237,01
   0001125/2024 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 474,71
   0001124/2024 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 460,90
   0001123/2024 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 543,38
   0001122/2024 Original01 - VICE-PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 58,90
   0001121/2024 Original01 - PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 903,58
   0001120/2024 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 410,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS ( Total R$ 381.272,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 5.221,17 )
   0001127/2024 0001983/2024 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 1.051,55
   0001126/2024 0001982/2024 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 237,01
   0001125/2024 0001981/2024 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 474,71
   0001124/2024 0001980/2024 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 460,90
   0001123/2024 0001979/2024 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 543,38
   0001122/2024 0001978/2024 Original01 - VICE-PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 58,90
   0001121/2024 0001977/2024 Original01 - PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 903,58
   0001120/2024 0001976/2024 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 410,70
   0001119/2024 0001975/2024 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 1.080,44
        Total R$ 5.221,17
Total R$ 5.221,17
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 5.150,16 ) (Continua na próxima página)
   0000975/2024 0001779/2024 Original01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 231,14
   0000974/2024 0001778/2024 Original01 - VICE-PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 60,12
   0000973/2024 0001777/2024 Original02 - ASSESSORIA TECNICA - COSEMS - MG2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 64,69
   0000972/2024 0001776/2024 Original02 - ASSESSORIA TECNICA - COSEMS - MG2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 507,77
   0000971/2024 0001775/2024 Original02 - ASSESSORIA TECNICA - COSEMS - MG2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 421,04
   0000970/2024 0001774/2024 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 209,67
   0000969/2024 0001773/2024 Original01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 796,21
   0000968/2024 0001772/2024 Original01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 763,71
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: COSEMS/MG - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MINAS GERAIS ( Total R$ 379.314,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 5.221,17 )
   0001983/2024 0002108/2024 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 1.051,55
   0001982/2024 0002107/2024 OriginalOrcamentario01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 237,01
   0001981/2024 0002106/2024 OriginalOrcamentario01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 474,71
   0001980/2024 0002105/2024 OriginalOrcamentario01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 460,90
   0001979/2024 0002104/2024 OriginalOrcamentario01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 543,38
   0001978/2024 0002103/2024 OriginalOrcamentario01 - VICE-PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 58,90
   0001977/2024 0002102/2024 OriginalOrcamentario01 - PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 903,58
   0001976/2024 0002101/2024 OriginalOrcamentario01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 410,70
   0001975/2024 0002100/2024 OriginalOrcamentario01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 1.080,44
         Total R$ 5.221,17
Total R$ 5.221,17
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 5.150,16 ) (Continua na próxima página)
   0001779/2024 0001882/2024 OriginalOrcamentario01 - ASSESSORIA TECNICA - ETHIARA VIEIRA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 231,14
   0001778/2024 0001881/2024 OriginalOrcamentario01 - VICE-PRESIDENCIA2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 60,12
   0001777/2024 0001880/2024 OriginalOrcamentario02 - ASSESSORIA TECNICA - COSEMS - MG2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 64,69
   0001776/2024 0001879/2024 OriginalOrcamentario02 - ASSESSORIA TECNICA - COSEMS - MG2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 507,77
   0001775/2024 0001878/2024 OriginalOrcamentario02 - ASSESSORIA TECNICA - COSEMS - MG2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 421,04
   0001774/2024 0001877/2024 OriginalOrcamentario01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 209,67
   0001773/2024 0001876/2024 OriginalOrcamentario01 - ADMINISTRACAO GERAL2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 796,21
   0001772/2024 0001875/2024 OriginalOrcamentario01 - REUNIOES E EVENTOS2.002 - DESPESAS COM VIAGENSR$ 763,71
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE MG ( Total R$ 100.000,00 )
  23/10/2017000035/2017COMPRAS E SERVICOSPRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE INDIVIDUALTERMINO DE PRAZOR$ 100.000,00
        Total R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00
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